造纸企业安全生产标准化评定标准

发布时间:2021-12-06 07:19:56

造纸企业安全生产标准化评定标准
考 评 说 明
1.本评定标准所指的造纸企业包括具有完整造纸生产线企业、生产 造纸熟料企业及造纸粉磨站等企业。 2.本评定标准共 13 项考评类目、47 项考评项目和 197 条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据 “考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进 行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》 (见附表) 中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得 出现负分。有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现 负分。 5.本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制,换算公式 如下:

最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。 6.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。评定所对应的 等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准 化等级(见下表) 。
评定等级 一级 二级 三级 评审评分 ≥90 ≥75 ≥60 安全绩效 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 申请评审前一年内发生生产安全事故累计死亡不超过 1 人。 申请评审前一年内发生生产安全事故累计死亡不超过 2 人。

造纸企业安全生产标准化评定标准
自评/评审单位: 自评/评审时间:从 自评/评审组组长:
考评 类目 考评 项目





日 到 年 月 自评/评审组主要成员:
标准 分值 考评办法



考评内容 建立安全生产目标的管理制度, 明确目标 与指标的制定、 分解、 实施、 考核等环节内容。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

2 1.1 目 标 按照安全生产目标管理制度的规定, 制定 文件化的年度安全生产目标与指标。 1.安全 生产目 标 1.2 监 测与考 核 根据所属基层单位和部门在安全生产中 的职能, 分解年度安全生产目标与指标, 并制 定实施计划和考核办法。 按照制度规定, 对安全生产目标和指标实 施计划的执行情况进行监测, 并保存有关监测 记录资料。 定期对安全生产目标的完成效果进行评 估和考核, 根据考核评估结果, 及时调整安全 2

无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布 生效的, 不得分; 安全生产目标管理制度缺少制 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的, 扣 1 分; 未能明确相应环节的责任部门或责任人 相应责任的,扣 1 分。 无年度安全生产目标与指标的, 不得分; 安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的, 不 得分。 无年度安全生产目标与指标分解的,不得 分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计 划无针对性的, 不得分; 缺一个基层单位和职能 部门的指标实施计划或考核办法的,扣 1 分。 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的, 不得分; 检查和监测不符合制度规定的, 扣 1 分;检查和监测资料不齐全的,扣 1 分。 未定期进行效果评估和考核的, 不得分; 未 及时调整实施计划的, 不得分; 调整后的目标与

2

2

2

考评 类目

考评 项目

考评内容 生产目标和指标的实施计划。 评估结果、 实施计划的调整、 修改记录应 形成文件并加以保存。

标准 分值

考评办法 指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣 1 分;记录资料保存不齐全的,扣 1 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

小计 按规定设置安全管理机构或配备安全管 理人员。

10

得分小计 未设置或配备的, 不得分; 未以文件形式进 行设置或任命的, 不得分; 设置或配备不符合规 定的,每处扣 1 分;扣满 4 分的,追加扣除 10 分。 未设立的,不得分;未以文件形式任命的, 扣 1 分; 成员未包括主要负责人、 部门负责人等 相关人员的,扣 1 分。 未定期召开安全专题会的, 不得分; 无会议 记录的, 2 分; 扣 未跟踪上次会议工作要求的落 实情况的或未制订新的工作要求的, 不得分; 有 未完成项且无整改措施的,每一项扣 1 分。 未建立安全生产责任制的, 不得分; 未以文 件形式发布生效的,不得分;每缺一个部门、岗 位的责任制的, 1 分; 扣 责任制内容与岗位工作 实际不相符的, 每处扣 1 分; 没有对安全生产责 任制落实情况进行考核的,扣 1 分。 主要负责人的安全生产职责不明确的, 不得 分;未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除 10 分。 未掌握岗位安全生产职责的,每人扣 1 分。 得分小计

4

2.1 组 织机构 和人员

根据有关规定和企业实际, 设立安全生产 领导机构。 安全生产领导机构每季度应至少召开一 次安全专题会, 协调解决安全生产问题。 会议 纪要中应有工作要求并保存。 建立、 健全安全生产责任制, 并对落实情 况进行考核。

3

2.组织 机构和 职责

3

4 2.2 职 责

企业主要负责人应按照安全生产法律法 规赋予的职责, 全面负责安全生产工作, 并履 行安全生产义务。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

3 3 20

小计

考评 类目

考评 项目

考评内容 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 保证安全生产费用投入, 专款专用, 并建 立安全生产费用使用台账。

标准 分值 3

考评办法 无该项制度的, 不得分; 制度中职责、 流程、 范围、检查等内容,每缺一项扣 1 分。 未保证安全生产费用投入的, 不得分; 财务 报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣 2 分;无安全费用使用台账的,不得分;台账不完 整齐全的,扣 1 分。 无该使用计划的, 不得分; 计划内容缺失的, 每缺一个方面扣 1 分; 未按计划实施的, 每一项 扣 1 分;有超范围使用的,每次扣 2 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

3

3.安全 投入

3.1 安 全生产 费用

制定并实施包含以下方面的安全生产费 用的使用计划: 1.完善、 改造和维护安全健康防护设备设 施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装 备。 3.安全评价、 职业危害评价、 重大危险源 监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治, 职业危害因素检测、 监 测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、 装备的配备及应急救援 演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者 活动。 缴纳足额的保险费 (工伤保险、 安全生产 责任险)。 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。

8

3.2 相 关保险

3 3

未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不 得分。 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的,

考评 类目

考评 项目

考评内容

标准 分值

考评办法 每一项扣 1 分; 未进行伤残等级鉴定的, 不得分; 赔偿不到位的,本项目不得分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

小计 建立识别、获取、评审、更新安全生产法 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。

20

得分小计 无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、 评审、 更新等环节要求以及部门、 人员职责等内 容的, 每缺少一项扣 1 分; 未以文件形式发布生 效的,扣 2 分。 未定期识别和获取的,不得分;不及时的, 每次扣 1 分; 每少一个部门和基层单位定期识别 和获取的,扣 1 分;未及时汇总的,扣 1 分;无 清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规、 标准规范与其他要求文本或电子版的,扣 1 分。 未及时融入的, 每项扣 2 分; 制度与安全生 产法律法规与其他要求不符的,每项扣 2 分。 未传达的, 不得分; 未培训考核的, 不得分; 无培训考核记录的, 不得分; 缺少培训和考核的, 每人次扣 1 分。 未以文件形式发布的, 不得分; 每缺一项制 度,扣 2 分(其他考评内容中已有的不重复扣 分) ;制度内容不符合规定或与实际不符的,每 项制度扣 1 分; 无制度执行记录的, 每项制度扣 1 分。

5

4.法律 法规与 安全管 理制度

4.1 法 律 法 规、标 准规范

各职能部门和基层单位应定期、 及时识别 和获取本部门适用的安全生产法律法规、 标准 规范与其他要求, 向归口部门汇总, 并发布清 单。 及时将识别和获取的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求融入到企业安全生产管 理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规、 标准规 范与其他要求传达给从业人员, 并进行相关培 训和考核。

5

5

5

4.2 规 章制度

按照相关规定建立和发布健全的安全生 产规章制度, 至少包含下列内容: 安全生产责 任制管理、 法律法规标准规范管理、 安全投入 管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、 15 特种作业人员管理、 设备设施安全管理、 建设 项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施 验收管理、 生产设备设施报废管理、 施工和检

考评 类目

考评 项目

考评内容 维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、 作业安全管理、 相关方及外用工 (单位) 管理、 职业健康管理、个体防护装备(具)管理、安 全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急 管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗 位,员工应掌握相关内容。 基于岗位风险辨识, 编制完善、 适用的岗 位安全操作规程。

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

5

10

4.3 操 作规程

向员工下发岗位安全操作规程, 员工应掌 握相关内容。 员工操作要严格按照操作规程执行。

5 5

未发放的,扣 2 分;发放不到位的,每处扣 1 分;员工未掌握相关内容的,每人次扣 1 分。 无岗位安全操作规程的, 不得分; 岗位操作 规程不完善、不适用的,每缺一个扣 2 分;内容 没有风险分析、评估和控制的,每个扣 1 分。 未发放至岗位的,不得分;发放不到位的, 每处扣 1 分; 员工未掌握相关内容的, 每人次扣 1 分。 现场发现违反操作规程的,每人次扣 1 分。 未进行检查、评估的,不得分;无评估报告 的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的, 扣 1 分;评估结果与实际不符的,扣 2 分。 应组织修订而未组织进行的, 不得分; 该修 订而未修订的,每项扣 1 分;无记录资料的,扣 5 分。 无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布 的, 不得分; 未明确安全规章制度和操作规程编 制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、 形式、权限等的,每处扣 1 分;未明确具体档案 资料、保存周期、保存形式等的,每处扣 1 分。

4.4 评 估

4.5 修 订

4.6 文 件和档 案管理

每年至少一次对安全生产法律法规、 标准 规范、 规章制度、 操作规程的执行情况和适用 10 情况进行检查、评估。 根据评估情况、 安全检查反馈的问题、 生 产安全事故案例、 绩效评定结果等, 对安全生 10 产管理规章制度和操作规程进行修订, 确保其 有效和适用。 建立文件和档案的管理制度,明确职责、 流程、 形式、 权限及各类安全生产档案及保存 要求等事项。 5

考评 类目

考评 项目

考评内容

标准 分值

考评办法 未按文件管理制度执行的, 不得分; 缺少环 节记录资料的,每处扣 1 分。 未实行档案管理的, 不得分; 档案管理不规 范的,扣 2 分;每缺少一类档案的,扣 1 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

确保安全规章制度和操作规程编制、使 5 用、评审、修订的效力。 对下列主要安全生产资料实行档案管理: 主要安全生产文件、 安全生产会议记录、 隐患 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和 整改记录、 职业健康管理记录、 安全活动记录、 10 法定检测记录、 关键设备设施档案、 相关方信 息、应急演*信息、事故管理记录、标准化系 统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 小计 建立安全教育培训的管理制度。 100

得分小计 无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布 生效的, 不得分; 制度中每缺少一类培训规定的, 扣 1 分; 培训要求不符合 《生产经营单位安全培 训规定》 (国家安全监管总局令第 3 号)和《特 种作业人员安全技术培训考核管理规定》 (国家 安全监管总局令第 30 号)等有关规定的,每处 扣 1 分。 未明确主管部门的, 不得分; 未定期识别需 求的,扣 1 分;识别不充分的,扣 1 分;无培训 计划的,不得分;培训计划中每缺一类培训的, 扣 1 分。 未按计划进行培训的, 每次扣 2 分; 记录不 完整的,每缺一项扣 1 分;未进行效果评估的, 每次扣 1 分;未根据评估作出改进的,每次扣 1 分;未实行档案管理的,扣 10 分;档案资料不 完整的,每个扣 1 分。

5

5.教育 培训

5.1 教 育培训 管理

确定安全教育培训主管部门, 定期识别安 全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。

5

按计划进行安全教育培训, 对安全培训效 果进行评估和改进。 做好培训记录, 并建立档 案。

15

考评 类目

考评 项目 5.2 安 全生产 管理人 员教育 培训

考评内容 主要负责人和安全生产管理人员, 必须具 备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力, 须经考核合格后方可 任职,并应按规定进行再培训。

标准 分值

考评办法 主要负责人未经考核合格上岗的,不得分; 主要负责人未按有关规定进行再培训的,扣 2 分; 安全管理人员未经培训考核合格或未按有关 规定进行再培训的,每人次扣 2 分。 未经培训考核合格就上岗的,每人次扣 2 分;未进行“三级”安全教育的,每人次扣 2 分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投 入使用前, 未对岗位操作人员进行专门的安全教 育培训的,每人次扣 2 分;未按规定对转岗、离 岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣 2 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

10

5.3 操 作岗位 人员教 育培训

对操作岗位人员进行安全教育和生产技 能培训和考核, 考核不合格的人员, 不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前, 应对有关操作岗位人员进行专门 15 的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、 离岗六个月以上重新 上岗者, 应进行车间(工段)、 班组安全教育培 训,经考核合格后,方可上岗工作。 从事特种作业的人员应取得特种作业操 作资格证书,方可上岗作业。

5.4 特 种作业 人员教 育培训

15

无特种作业操作资格证书上岗作业的, 每人 次扣 4 分;证书过期未及时审核的,每人次扣 2 分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣 1 分;扣满 15 分的,追加扣除 10 分。 未对相关方作业人员进行培训的, 10 分。 扣 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现 场的, 每人次扣 2 分; 对外来人员未进行安全教 育和危害告知的, 每人次扣 2 分; 内容与实际不 符的, 每处扣 1 分; 未按规定正确使用个体防护 用品的,每人次扣 1 分;无专人带领的,扣 3 分。

5.5 其 他人员 教育培 训

企业应对相关方的作业人员进行安全教 育培训。 作业人员进入作业现场前, 应由作业 现场所在单位对其进行进入现场前的安全教 育培训。 对外来参观、 学*等人员进行有关安全规 定、 可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知,并由专人带领。

15

考评 类目

考评 项目 5.6 安 全文化 建设

考评内容 采取多种形式的活动来促进企业的安全 文化建设,促进安全生产工作。

标准 分值 10 90

考评办法 未开展企业安全文化建设的, 不得分; 安全 文化建设与《企业安全文化建设导则》 (AQ/T9004)不符的,每项扣 1 分。 得分小计 无该项制度的, 不得分; 制度不符合有关规 定的,每处扣 1 分。 未执行“三同时”要求的,不得分;未按照 规定进行安全预评价、 安全专篇审查、 安全验收 评价和项目安全验收程序的,一个项目扣 3 分; 未按照 《建设工程消防监督管理规定》 进行消防 设计审核和消防验收的,不得分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

小计 企业新改扩工程应建立建设项目安全设 施“三同时”管理制度。 新、 改、 扩建设项目应严格执行安全设施 “三同时”制度,根据国家、地方及行业等规 定执行建设项目安全预评价、 安全专篇、 安全 验收评价和项目安全验收等审查、 批复和备案 等程序;按照《建设工程消防监督管理规定》 (公安部令第 106 号) 的要求, 进行消防设计 审核和消防验收。 厂址选择、 厂区布置和主要车间的工艺布 置、 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑 物防火最小安全间距、 设备设施、 变配电等电 气设施、 爆炸危险场所通风设施、 防爆型电气 设施设备、 设施设备双重接地保护、 防雷设施、 集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照 明、人员通行安全路线等应符合有关法律法 规、标准规范的要求。 建立设备、设施的运行、检修、维护、保 养管理制度。 建立设备设施运行台账,制定检维修计 划。

3

8

6.生产 设备设 施

6.1 生 产设备 设施建 设

不符合规定的, 每项扣 2 分; 构成重大隐患 的,不得分,并追加扣除 20 分。

5

6.2 设备 设施 运 行管理

3 3

无该项制度的, 不得分; 缺少内容或操作性 差的,扣 1 分。 无台账或检维修计划的, 不得分; 资料不齐 全的,每次(项)扣 1 分。

考评 类目

考评 项目

考评内容 按检维修计划定期对设备设施和安全设 备设施进行检修,检修时要制定检修方案。

标准 分值

考评办法 未按计划检维修的, 每项扣 2 分; 未进行安 全验收的, 每项扣 1 分; 检维修方案未包含作业 危险分析和控制措施的, 每项扣 1 分; 未对检维 修人员进行安全教育和施工现场安全交底的, 每 次扣 1 分; 失修每处扣 1 分; 检维修完毕未及时 恢复安全装置的, 每处扣 1 分; 未经企业安全生 产管理部门同意就拆除安全设备设施的, 每处扣 2 分;检维修记录归档不规范或不及时的,每处 扣 1 分; 检维修完毕后未按程序试车的, 每项扣 2 分。 不符合规定的,每处扣 1 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

3

生产现场使用表压超过 0.1MPa 的液体和 气体的设备和管路, 应安装压力表, 必要时还 应安装安全阀和逆止阀等安全装置。 各种阀门 应采用不同颜色和不同几何形状的标志, 还应 有表明开、闭状态的标志。 不同介质的管线, 应按照 《工业管道的基 本识别色、识别符号和安全标识》 (GB7231) 的规定涂上不同的颜色或张贴相应的色带, 并 注明介质名称和流向。 切草机: 输送带两边应设置防跑偏挡轮, 并运转灵 活, 销轴无窜动; 输送带回头辊不准外露或加 防护装置; 输送带托辊必须灵活; 切草机所有 传动防护装置必须符合相关规定; 输送带喂料 口必须设置隔离设备, 距离喂料辊距离不低于 1.2 米;起动必须有声光信号警示设备;切草

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

考评 类目

考评 项目

考评内容 机处必须设置紧急开关, 开关位置距离最*作 业人不准超过 5 米, 必须采取手动复位; 传动 部位严禁原料堆积。 纤维分离器: 基础连接螺栓齐全,牢固、无泄漏现象; 皮带完好,防护装置完好;轴承润滑充分,进 出口管道连接紧固,振动检测装置定期校验; 走台、 栏杆符合相关规定, 设备表面清洁卫生。 螺旋挤压疏解机: 联轴器防护装置符合相关要求, 所有连接 的螺栓齐全, 螺栓紧固符合规定的扭力值; 轴 承润滑充分,冷却水流量、油质符合要求;化 学品管道连接紧固, 严密无泄漏; 设备表面清 洁卫生。 蒸发风机: 设备表面清洁卫生, 控制润滑冷却单元准 确灵敏,所有螺栓连接齐全、牢固,防护装置 符合相关要求; 润滑良好, 驱动电机保护齐全, 接线符合相关要求。 除尘器: 皮带传动、 走台、 护栏必须符合相关规定, 固定必须牢固,螺栓齐全,无松动,入口输送 管道必须固定牢固,不准有敞口现象。 刮板输送带: 两侧应设置防护栏杆,栏杆符合相关规

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。 3

不符合要求的,每处扣 1 分。 3

不符合规定的,每处扣 1 分。 3

不符合规定的,每处扣 1 分。 3

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

考评 类目

考评 项目

考评内容 定,上坡、下坡处应设置紧急开关,并运行可 靠,刮板传动部位及辊子处必须进行安全防 护,防护要求符合相关规定。 预浸器: 电机必须固定牢固, 固定螺栓齐全, 接地、 接线齐全有效,电机接线必须固定合理;传动 防护必须符合相关规定; 螺旋上盖板必须固定 牢固、严密,传动减速机润滑油充足,无跑冒 滴漏现象; 起动和停止按钮距离设备不准超过 5 米; 装球器悬挂钢丝绳必须无断丝、 无腐蚀, 装球器必须有防起动措施; 预浸器轮子必须灵 活。 蒸球: 蒸球的安装、检验、维修、安全附件、书 面资料等必须符合相关规定; 钢丝绳、 链等无 开焊、断丝、腐蚀现象,固定卡子正确牢固; 球口周围必须干燥、 清洁, 地面必须有足够强 度的盖板, 盖板必须有网孔; 蒸球各连接管道 法兰螺栓必须齐全, 固定牢固, 蒸球传动部位 防护必须符合相关规定, 装球部位必须有紧急 开关按钮; 蒸球处梯台必须符合相关规定, 在 装球时, 球下必须摆放或悬挂警示标示; 电器 设备安装、运转正常,PE(N)线符合要求。 原木剥皮机: 检查原木放料斗的门是否关好, 限位开关

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

考评 类目

考评 项目

考评内容 是否报警; 液压系统正常; 树皮输送机必须开 启,并运转正常;剥皮棍运转正常,即微机显 示主电机负载不超过额定负载的 50%;周围 3 米内不能有人作业。设有摄像镜头进行观察, 并设有急停开关, 急停开关的位置距离最远作 业人不准超过 5 米, 必须采用手动复位。 设备 的防护罩必须符合相关标准。 原木喂料机: 输送链条机两边应设置挡板,并运行灵 活,链条不脱槽,液压系统正常;出料皮带必 须开启,出料皮带回头辊后 5 米内不准有人; 设备在运行前, 必须拔出定位销。 栏杆和走台 必须符合相关规定。 原木切片机: 输送链条机两边应设置挡板,并运行灵 活, 链条不脱槽; 切片机的进料口必须有隔离 装置, 不得高于 0.5 米。 距离喂料口不得超过 1 米。 切片机的所有传动防护装置必须符合相 关规定;该设备工作时,3 米内不得有人。运 行负载不得超过额定负载的 60%, 微机控制开 启或停止; 并设有急停开关, 急停开关的位置 距离最远作业人不准超过 5 米, 必须采用手动 复位。出料皮带必须开启。 厚度筛: 进料螺旋要设置挡板, 并运行灵活; 所有

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

考评 类目

考评 项目

考评内容 传动防护装置必须符合相关规定; 所有走台和 栏杆必须符合相关规定; 盖板齐全, 螺栓齐全, 无松动,无敞口现象。 空气密度分离机: 真空风机的防护罩必须符合相关规定; 该 设备的防护视窗一定要清晰,不能覆盖或遮 挡;该设备的下料电机必须确定开启。 摇摆筛: 进料皮带输送机要有跑偏开关和拉绳开 关; 进料皮带输送机的防护罩必须符合相关规 定; 所有传动防护装置必须符合相关规定; 所 有走台和栏杆必须符合相关规定; 润滑油泵装 置必须首先开启; 摇摆钢丝绳或摇摆联轴器要 完好,螺栓齐全,无松动;接线规范。 盘筛: 进料皮带输送机要有跑偏开关和拉绳开 关; 防护罩必须符合相关规定; 所有传动防护 装置必须符合相关规定; 所有走台和栏杆必须 符合相关规定;过大杂物下料口,3 米内不许 有人;接线规范。 料仓出料螺旋: 料仓的料位不许超过 90%; 设有料位雷达 传感器;运行时,料仓不准开门,或进人;运 行时,扭矩电机的负载不准超过额定负载的 85%;润滑油泵必须首先开启;所有传动防护 装置必须符合相关规定; 接线规范, 设有避雷

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。 3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

考评 类目

考评 项目 装置。

考评内容

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

木片仓: 木片仓传动防护必须符合相关规定; 进出 料口法兰连接齐全, 固定牢固; 振动电机必须 安装牢固; 蒸汽连接管道和仓体必须包覆保温 材料; 所有走台和栏杆必须符合相关规定; 卸 料刮板与仓体连接螺栓必须齐全、 紧固; 料位 测量必须准确;必须设有排气管。 木片洗涤器: 木片洗涤器的传动电机固定牢固, 接线规 范; 传动防护必须符合相关规定; 所有走台和 栏杆必须符合相关规定; 洗涤水和木片管道法 兰固定螺栓齐全, 紧固牢固; 减速机固定良好; 润滑良好; 采用 DCS 控制; 排渣阀门要开启和 关闭灵活; 排渣螺旋必须开启; 必须设有排气 管。 斜螺旋脱水机: 斜螺旋脱水机的传动电机固定牢固, 接线 规范; 传动防护必须符合相关规定; 所有走台 和栏杆必须符合相关规定; 水和木片管道法兰 固定螺栓齐全、紧固;减速机固定良好;润滑 良好; 采用 DCS 控制; 侧面观察口在开机时禁 止打开观察;必须设有排气管。 预蒸仓: 预蒸仓传动防护必须符合相关规定; 进出

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

考评 类目

考评 项目

考评内容 料口法兰连接齐全、 固定牢固; 振动电机必须 安装牢固; 蒸汽连接管道和仓体必须包覆保温 材料; 所有走台和栏杆必须符合相关规定; 卸 料刮板与仓体连接螺栓必须齐全、 紧固; 料位 测量必须准确;必须设有排气管。 反应仓: 反应仓传动防护必须符合相关规定; 进出 料口法兰连接齐全, 固定牢固; 下料螺旋电机 必须安装牢固, 运行稳定; 蒸汽连接管道和仓 体必须包覆保温材料; 所有走台和栏杆必须符 合相关规定。 卸料刮板与仓体连接螺栓必须齐 全,紧固牢固;料位测量必须准确;必须设有 排气管。 高浓磨浆机: 进出料口法兰连接齐全, 固定牢固; 电机 必须安装牢固, 运行稳定; 联轴器必须设置防 护罩; 蒸汽连接管道必须紧密, 螺栓齐全完好; 磨室压力不得超过 0.3MPa;喷放管蒸汽压力 应调节稳定; 经常检查基础, 必须保证基础和 减震垫完好;运行时要检查振动,不能超过 4 毫米/秒;液压系统、润滑系统、冷却水系统、 密封水系统、 稀释水系统必须完好, 数据反应 必须灵敏准确; 排污阀必须能灵活运行; 所有 走台和栏杆必须符合相关规定; 必须设有排气 管; 在控制室内设有急停按钮。 采用 DCS 控制;

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考评 项目

考评内容 化学品和水管道法兰固定螺栓齐全、紧固。 多圆盘浓缩机: 所有走台和栏杆必须符合相关规定; 电机 必须安装牢固, 运行稳定; 皮带轮应设有防护 罩; 减速机润滑良好; 水管道和浆管道法兰固 定螺栓齐全、紧固;有良好的电气接地防护; 运行时,严禁开启防护罩;采用 DCS 控制;设 有急停按钮;摇摆冲洗电机必须开启。 螺旋压榨机: 螺旋压榨机的传动电机固定牢固, 接线规 范;传动减速机固定牢固,润滑必须良好;油 站必须提前开启; 所有走台和栏杆必须符合相 关规定; 水和浆管道法兰固定螺栓齐全、 紧固; DCS 控制;设有急停按钮;控制扭矩不得超过 150Nm。 喷放仓: 喷放仓传动防护必须符合相关规定; 进出 口管道法兰螺栓齐全,固定牢固,梯台必须符 合相关规定; 梯台应及时清理, 进出口管道的 支架必须符合相关规定; 电器设备安装、 运转 正常,PE(N)线符合要求,*饔肱绶挪直 体连接的螺栓必须齐全、紧固。 挤浆机: 挤浆机处梯台必须符合相关规定, 辊子处 必须加防护栏或悬挂严禁掏浆等安全警示, 所

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考评 项目

考评内容 有传动防护必须符合相关规定; 传动电机接线 规范, 接地、 接零齐全有效,传动电机接线盒、 风罩齐全完好, 固定牢固, 电机地脚螺栓齐全 牢固; 浆料进出口管道法兰螺栓齐全, 固定牢 固。 跳筛: 跳筛传动部位防护必须符合相关规定; 传 动电机固定牢固,接线规范,接地、接零齐全 有效, 电机外必须有防淋湿措施; 走台必须符 合相关规定, 各连接部位螺栓齐全, 固定牢固, 连接管道连接法兰螺栓齐全, 固定牢固; 传动 系统运转正常无杂音, 浆、 水、 渣进出口通畅。 洗浆机: 洗浆机传动电机固定牢固, 接线规范, 接 地、 接零齐全有效, 传动部位防护罩必须符合 相关规定,梯台安全必须符合相关规定,水、 浆管道法兰固定螺栓齐全, 固定牢固; 减速机 固定必须牢固, 减速机润滑良好, 润滑油液位 正常,无跑冒滴漏现象;观察孔离地(台)高 度应不低于 1.2 米。 高浓除渣器: 高浓除渣器地脚螺栓必须齐全,固定牢 固,各进出管道法兰螺栓齐全,固定牢固,阀 门开启必须灵活, 本体要定期检查, 防止长期 冲刷而破裂,压力表应齐全有效。 漂白塔:

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考评 项目

考评内容 漂白塔*髌ご旨捌ご旰茫 外有传 动防护罩, 防护罩应符合相关规定, *饔 塔本体连接的螺栓必须齐全, 紧固牢固, 并定 期维护, 防止螺栓腐蚀或松动; *鞯缁 定牢固,接线规范,接地、接零齐全有效;漂 白塔内外必须做好防腐处理, 地脚螺栓必须齐 全,固定牢固,进出口管道必须为钛材管道; 梯台必须做好防腐处理, 并符合相关规定; 盘 根密封泄漏量在允许范围内; 法兰密封面无泄 漏;槽罐无倾斜、明显沉降;漂白塔停用尤其 是氨法*S贸 10 小时以上的,漂白塔 必须进行排空处理。 压力筛: 压力筛支架及连接螺栓齐全、 牢固, 进出 管道法兰连接牢固, 压力表定期校验, 电机固 定牢固,接线、接地、接零齐全有效,传动防 护装置应符合相关规定, 轴承润滑良好, 循环 冷却水、 密封水畅通; 三角带齐全, 传动良好, 冲洗水及密封水畅通,压力表指示适中。 碱化塔: 碱化塔*饔胨咎辶勇菟ㄆ肴 紧 固牢固, 无渗漏现象, *髀肿印 皮带完好, 无松动磨损现象, 传动部位的防护装置必须符 合相关规定, 液位显示必须准确, 电子液位显 示必须定期校验, 溢流装置必须畅通完好, 进

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考评 项目

考评内容 出口管道法兰连接必须紧固, 螺栓齐全, 梯台 和栏杆必须符合相关规定。 链板输送机: 开启顺序为先开输送机, 后上料; 停机时 先停止上料, 待输送机上物料干净后, 再停机, 设有急停开关, 急停开关设在链板操作人员易 于操作处, 急停开关不得有自动复位功能, 运 转中上料均匀, 防止物料过多堵塞, 流出机外, 机械传动部位防护装置齐全可靠; 链板的松紧 程度适中, 有防止员工在输送机上行走或跨过 的措施,回头辊、链条等部位必须有防护罩, 且符合相关规定,电气安全防护符合相关规 定; 通道操作*台、 梯台、 防护栏杆结构合理、 焊接牢固。 水力碎浆机: 水力碎浆机罐口高于操作地面不得低于 1.5 米,高度不够的应加防护栏,防护栏符合 相关规定; 埋于地下的水力碎浆机, 地坑应有 通风设备和安全标识, 地坑内清洁; 机械传动 防护符合相关规定;有良好的电气接地保护, 电气防护符合相关规定, 电器控制系统运行良 好,线路布置合理;设备运行安全可靠;轴承 温度正常,主轴转动灵活、润滑良好,各个连 接处无漏浆、漏油现象。

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考评内容 磨浆机: 开启时,先进料,后进刀;确认磨浆机的 浆料或水的进给良好,杜绝干磨,料尽,应立 即退刀; 磨片固定螺栓不得有松动, 调节装置 灵活;所有设备底座、法兰盘固定联接牢固、 配套,螺栓齐全有效;润滑良好,滚动轴承温 升正常, 无漏油现象; 各管路、 阀门状况良好, 设备无漏浆、 漏水现象; 检修磨浆设备, “拉 有 闸、断电、挂警示牌”安全措施;噪声控制符 合职业健康要求, 岗位员工持有并正确配戴噪 声防护用品; 机械传动防护符合相关规定; 注 意磨浆机的压力、 温度, 防止旋转件对人体或 其它部件造成损伤; 密封水管路畅通, 压力适 中, 压力表灵敏准确; 有良好的电气接地保护, 电气防护符合相关规定; 在磨浆机运行时严禁 打开防护装置, 禁止在防护装置没有安装到位 前启动设备;设备清洁,环境良好,安全防护 装置齐全、可靠。 高位箱: 走台牢固可靠, 无严重腐蚀现象, 定期维 护保养, 走台设有防滑安全措施, 并不得有超 过 30°陡坡角,所有梯子、走台的宽度、高 度、材质、强度的设置应符合相关规定,走台 设有安全栏杆, 且防护栏杆符合相关规定, 走 台、 梯子等部位设有必要的安全标识 (当心滑

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考评 项目

考评内容 跌、严禁跨越等) ,机械传动防护和电气防护 应符合相关规定。 旋翼筛: 所有设备底座、 法兰盘等部位固定联接牢 固、配套,螺栓齐全有效;筛下传动皮带轮孔 设有防护网, 且符合相关规定, 有良好的电气 接地保护,电气防护符合相关规定。 蒸汽冷凝水系统: 管路连接牢固,布置合理,无漏水、汽现 象, 系统内所有的压力容器, 符合国家的相关 要求;闪蒸罐及蒸汽管道、管路保温良好、完 整;旋转接头转动灵活,无泄漏,视镜干净; 系统各个工段的压力正常,所有的仪表正常; 闪蒸罐的液位显示准确, 液位控制正常; 系统 内阀门转动灵活; 安全防护装置齐全可靠, 安 全阀、压力表定期校验;管路的吊、支架连接 紧固可靠。 熬胶罐: 胶罐设有温度计,罐口设有防护盖或栏 杆,且安全可靠,设有操作走台,走台牢固可 靠,无严重腐蚀现象,维护保养及时,胶罐设 有防止烫伤的安全措施, 且有效使用, 设有防 止胶料溢出的安全设施或安全联锁装置, 走台 设有安全防护栏杆, 且符合相关规定, 梯子设 有扶手,梯子、走台的宽度、高度、材质、强

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考评 项目

考评内容 度的设置应符合相关规定, 梯子、 胶罐口等部 位设有必要的安全标识, 有良好的电气接地保 护,电气防护符合相关规定。 真空系统: 管路连接紧固无堵塞, 布置合理, 无泄漏; 真空度稳定, 达到工艺要求; 真空泵润滑良好, 工作正常, 防护装置齐全可靠, 阀门转动灵活; 仪表显示准确;管路吊、支架紧固、可靠;设 备清洁, 环境良好; 设备高压电机的防护安全 可靠; 电气系统接地良好牢固, 控制系统开关 齐全;真空度表、电流表显示准确;轴承润滑 系统良好无渗漏, 温升正常; 各固定螺栓齐全, 无松动、变形、裂纹现象。 润滑系统: 管路连接紧固, 布置合理, 各个管路以及 润滑点无渗漏;油箱液位正常,显示准确,油 温控制正常; 润滑油油质符合运行标准; 油泵 工作正常, 供油压力稳定; 润滑站附*地面干 净,无油污,有防火、防滑装备;热交换器无 渗漏,过滤精度达到设备的要求。 通风系统: 管路连接紧固,布置合理,无泄漏;阀门 控制灵活; 风量达到工艺要求; 控制系统工作 稳定正常; 传动系统的防护装置可靠; 管路吊、 支架连接牢固;设备清洁,环境良好。

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考评 项目

考评内容 引纸系统: 引纸绳无破损, 接头牢固; 系统内气管无 泄漏, 各控制阀灵活可靠; 转动部件连接运行 良好,防护装置齐全、牢固;引纸处无碎纸等 杂物,光线充足;剥纸引纸装置齐全完整,操 作灵活。 圆网浓缩机: 所有连接螺栓紧固可靠, 各润滑点润滑良 好,无漏油现象;转网无损坏和堵塞现象,转 鼓出白水端无泄漏, 出水顺畅, 传动装置调节 适中, 防护罩安装正确, 牢固; 电器设备安装、 运转正常, PE(N)线符合要求; 轴承润滑良好, 温升正常, 各运动部件运转*稳, 无不正常噪 音;安全防护装置齐全,爬梯防滑、防跌。 流浆箱: 所有设备底座、 法兰盘等部位固定联接牢 固、配套,螺栓齐全有效,设有操作走台,牢 固可靠,无严重腐蚀现象,维护保养及时,走 台设有安全栏杆, 且符合相关规定, 梯子设有 扶手,梯子、走台的宽度、高度、材质、强度 的设置应符合相关规定, 梯子、 旋转部位等设 有必要的安全标识,有良好的电气接地保护, 电气防护符合相关规定。 网部: 设备性能良好, 符合工艺要求; 设备运转

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3

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考评 类目

考评 项目

考评内容 正常,各润滑部位润滑良好;结构完整,零部 件齐全;基础机架,机座坚固完整,无裂纹, 无损伤;各部螺栓齐全、紧固;防护栏设置合 理、 齐全, 且符合相关规定, 走台、 梯子宽度、 高度、材质、强度应符合相关规定,各导辊的 轴头均有防护套, 且安全可靠, 电机及电源线 的安全防护应设有可靠的防水、 防潮措施, 地 沟设有盖板, 盖板齐全、 有效, 所有设备底座、 法兰盘等固定联接牢固、 配套, 螺栓齐全有效, 两侧地面清洁,无积水、积料、积浆现象,操 作台按钮颜色标准,按钮标识齐全、准确,电 气有良好的接地保护,电气防护符合相关规 定,有开停车声光安全警报,且有效使用。 压榨部: 设备性能良好,基础机架、 机座坚固完整, 各部螺栓齐全、紧固,设备运转正常;走台、 梯子宽度、 高度、 材质、 强度应符合相关规定, 各防护栏杆无严重腐蚀、 无损坏, 且符合相关 规定, 各压辊的轴头均有防护套, 且安全可靠, 压区入口处、 走台梯子等危险处均设有安全标 识, 机械传动部位均设有防护装置, 且符合相 关规定, 操作台按钮颜色标准, 按钮标识齐全、 准确, 电气有良好的接地保护, 电气防护符合 相关规定, 设有开停车声光安全警报, 且有效 使用。

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考评 类目

考评 项目

考评内容 干燥部: 设备性能良好, 符合工艺要求; 润滑良好; 烘缸应符合压力容器的规定; 刮刀*直, 紧贴 缸面,接触良好,活动刮刀移动灵活;基础机 架,机座坚固完整,无裂纹,无损伤,各部螺 栓齐全、紧固;传动轴无变形,传动装置完整 无损, 减速机及各部齿轮啮合正常; 无严重磨 损, 各压力管路设有安全阀、 压力表等安全附 件定期校验, 各压缩空气气管、 油路油管排放 规范;走台牢固可靠,无严重腐蚀,设有防护 栏, 梯子设有扶手, 梯子、 走台的宽度、 高度、 材质、 强度的设置应符合相关规定, 各防护栏 杆无严重腐蚀、无损坏,且符合相关规定,走 台梯子、 高温、 高压等危险处均设有安全标识; 操作台按钮颜色标准,按钮标识齐全、准确, 电气有良好的接地保护, 电气防护符合相关规 定,设有开停车声光安全警报,且有效使用。 施胶机: 基础螺栓固定牢固, 传动防护罩齐全; 胶 液溢流管畅通无外溢现象, 设备清洁, 环境良 好; 加压气囊伸缩自如无老化现象; 操作*台 牢固, 表面无胶液;施胶机安全防护措施良好; 设备各部件连接良好,运转正常;电气、控制 系统防护装置良好; 电路布置合理, 操作灵活, 接地牢固。

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考评办法 不符合规定的,每处扣 1 分。

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考评 类目

考评 项目

考评内容 厚度(水分)测量仪: 两侧均设有警戒红线(与设备距离不得小 于 1.5 米),警戒线内严禁人员做通道使用, 各电气联锁装置安全可靠,有交接检查记录, 持有辐射安全许可证且在有效期内, 设备上粘 有放射源编码卡, 作业人员有辐射剂量卡, 有 环保部门发放的作业证, 放射源相关管理制度 齐全,购买、回收手续齐全,安全装置、安全 标识齐全, 通风良好, 有良好的电气接地保护, 电气防护符合相关要求。 压光机: 所有设备底座等固定连接部位牢固、配 套,螺栓齐全有效,走台、梯子宽度、高度、 材质、 强度应符合相关规定, 各防护栏杆无严 重腐蚀、无损坏,且符合相关规定;走台和维 护*台必须无油污、 纸和其它杂物; 开启和闭 合时严禁附*有人; 开启设备前所有的防护装 置必须到位;设备干净,环境良好;设备运行 时禁止对其进行机械调整, 设有声光安全警报 系统, 开停车发送安全警报, 周围设有安全警 戒线, 警戒线内严禁人员做通道使用; 升降台 有上下限位装置, 有急停安全装置, 并设有安 全锁防止升降链条断裂事故; 机械传动部位均 设有防护装置, 且符合相关要求; 操作台按钮 颜色标准,按钮标识齐全、准确,电气有良好 的接地保护,电气防护符合相关规定。

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考评办法 不符合规定的,每处扣 1 分。

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3

考评 类目

考评 项目

考评内容 卷纸机: 传动系统运转*稳,无振动,无杂音;零 部件齐全、 无严重磨损; 各操纵、 压紧、 离合、 制动等装置动作灵敏可靠; 控制台仪表系统液 压、气动元件等齐全、灵敏、可靠;各油、气 路管道畅通,无漏油、漏气现象;设备清洁, 安全防护装置齐全可靠, 纸轴托臂、 支架均有 防止纸轴脱落的安全措施; 自动引纸装置安全 有效, 手动引纸有防止手挤伤的安全措施, 卷 纸轴两端设有安全防护网, 网眼开口、 尺寸及 材质符合相关要求; 机械传动部位均设有防护 装置, 且符合相关要求; 两侧均设有警戒红线, 警戒线内严禁人员做通道使用; 操作台按钮颜 色标准,按钮标识齐全、准确,电气有良好的 接地保护,电气防护符合相关要求。 复卷机: 性能基本达到原设计标准或满足生产工 艺要求;传动系统及底辊运转正常,无振动, 无杂音;各操纵、 分切刀、 升降、 推卸、 压紧、 离合、 制动等装置动作灵敏可靠; 电气系统装 置齐全、完整,PE(N)线符合要求;润滑良好, 滑动轴承温升不超过 60℃,滚动轴承温升不 超过 70℃;设备清洁,安全防护、联锁装置 齐全可靠。 卷筒包装机:

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3

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考评 类目

考评 项目

考评内容 管路中润滑良好,无漏油、渗油现象;行 程开关正常有效; 传动系统的保护装置齐全牢 固;空运转时,设备运行*稳,传动部件无异 常噪音; 设备清洁, 标志标识醒目, 环境良好。 切纸机: 所有设备底座等固定联接部位牢固、配 套,螺栓齐全有效,走台牢固可靠,无严重腐 蚀,设有防护栏,梯子设有扶手,梯子、走台 的宽度、高度、材质、强度的设置应符合相关 要求, 分切机切纸区设有光电、 行程等安全联 锁装置, 设有声光安全警报系统, 开停车发送 安全警报, 分切机下辊区设有防止纸轴撞人的 安全防护措施, 小地车设有急停按钮, 地面划 设安全警示线, 退纸架轴头部位设有安全防护 网, 且符合相关规定, 横切机接纸升降台有上 下限位装置,液压系统无漏油现象,切纸刀、 链条传动门设有安全联锁装置, 传动部位均设 有防护装置, 且防护符合相关规定, 操作台按 钮颜色标准,按钮标识齐全、准确,电气有良 好的接地保护,电气防护符合相关要求。 小令包装机: 设备工作环境符合有关要求; 气动系统无 漏气现象, 液压系统无渗油现象; 所有系统的 保护装置齐全运行良好; 在更换或维修时必须 使用有绝缘手柄的工具; 走台上干净, 无油污、

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考评办法

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考评 类目

考评 项目

考评内容 废纸等杂物,设备清洁,环境良好。 热薄膜包装机: 安全防护装置齐全可靠; 走台上干净, 无 油污、废纸等杂物;气动系统无漏气,所有控 制系统的保护装置齐全, 工作良好; 设备清洁, 环境良好; 笼型电动机和同步电动机当不符合 全压启动的条件时, 应采用降压启动或选用其 他适当的启动方式; 当有调速要求时, 启动方 式应与调速方式相配合; 直流电动机应采用调 节电源电压或电阻器降压启动, 并且启动电流 不宜超过额定电流的 1.5 倍或制造厂的规定 值,启动转距和调速特性应满足机械的要求; 交流电动机应装设短路保护和接地故障保护, 并应根据具体情况分别装设过载保护, 断相保 护和低电压保护; 必要时应在转子回路中加装 失磁保护和强行励磁装置; 并根据需要装设过 载保护, 他励、 并励及复励电动机应装设弱磁 或失磁保护, 有超速危险的电动机应装设超速 保护;各输送链板运行正常,无损坏。 碱回收蒸发工段设备设施: 蒸发器本体与外部连接部位无裂纹、变 形、过热泄漏等缺陷,应对蒸发器、冷凝器、 闪蒸罐、 液位罐的液位进行指示、 报警及控制, 蒸发器压力表指示灵敏、 刻度清晰、 铅封完整, 在检验周期内使用,蒸发器安全阀铅封完好、 动作可靠,在检验周期内使用,安装合理,蒸

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3

考评 类目

考评 项目

考评内容 发器等设备的疏水器、排污阀及其管道无泄 漏, 布局合理, 防爆电气设备选型符合相关要 求; 不凝气系统气水分离器无泄漏, 水封口完 好,不凝气管线无泄漏。不凝气排气设有防爆 膜且完好有效, 浓黑液贮槽应设有呼吸阀, 稀、 在可能发生化学灼伤的部位, 按规定设置事故 淋洗装置, 事故淋洗装置完好, 蒸发工段各设 备运行状况良好,无超载、超压、超温现象, 无异常震动声响现象; 工业钢*台、 防护栏杆、 钢梯设置符合规范的要求, 焊接牢固, 无严重 脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。蒸发 器槽罐无倾斜, 明显沉降。 碱回收燃烧工段设 备设施碱炉的设计必须符合相关的规定, 按规 定合理设置报警和联锁保护、紧急停机装置, 碱炉三证(产品合格证、使用登记证、年度检 验报告)齐全,技术档案完整,碱炉安全附件 完好,安全阀、水位表、温度计、压力表等齐 全可靠,排污装置无泄漏,安全阀、压力表应 在校验周期内使用; 碱炉在适当的部位应设有 防爆装置, 碱炉的就地水位计和溜槽采用远程 监视系统, 碱炉的蒸汽对空排放管应设消音装 置, 点火用的液化气或天然气储存符合规范要 求, 无泄漏, 燃气管线设阻火器; 辅助燃油 (以 下称重油) 罐设置液位计和高液位报警仪, 重 油罐按规范要求设置泡沫灭火系统。 重油罐组

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考评办法

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考评 类目

考评 项目

考评内容 防火堤设置符合规范要求, 罐组内排水应设置 水封;重油输送泵房无漏油,油管畅通、操作 灵活无老化、渗漏现象,重油泵接地良好;不 凝气体风机设计应符合防爆要求, 不凝气体管 线上设置带防爆膜的事故排放装置, 不凝气燃 烧系统燃烧器前设置阻火器; 碱炉机组应配备 双电源,若无条件应设置电动给水泵;联氨、 氢氧化钠及磷酸三钠等化学品储存位置、方 式、方法适当,管线等无泄漏;在可能发生化 学灼伤的部位, 按规范设置事故淋洗装置, 事 故淋洗装置完好; 炉墙无严重漏风、 漏烟现象; 溜槽冷却水系统应设有可靠的备用水源或高 位水箱, 冷却水箱应设有低液位保护措施; 溜 槽冷却水的进、 出口水管不应与其他冷却水管 串联, 且出水管口不允许有阀门; 溜槽的焊缝 应设在与熔融物接触面上; 溜槽和设备的转动 部位应设有安全防护罩;各类管道(黑液、绿 液、 稀白液、 蒸汽、 不凝气体等) 无严重泄漏, 保温层完好, 管道构架牢固可靠; 斗式提升机、 螺旋输送机和刮板输送机等应密封或设置防 护栏杆; 操作控制盘、 柜与线路防护符合要求, 控制台显示完好, 功能指示清晰, 按键动作灵 敏可靠, 接地牢固; 燃烧工段各主要操作楼层 应设置直达室外的安全疏散楼梯, 炉前操作区 出入口不应少于两个, 在工段后部出入口附*

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考评办法

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考评 类目

考评 项目

考评内容 设钢梯,通往电除尘器或文丘里除尘器底层。 车间各层纵横通道应相通; 生产设备必须保证 操作点和操作区域有足够的照度, 但要避免各 种频闪效应和眩光现象; 厂房顶部, 应利用高 侧窗, 固定百叶板或设避风天窗, 排除室内热 量和烟尘; 引风机应布置在厂房端部的单独房 间内, 并采取相应的隔声措施; 碱回收车间应 设应急疏散报警信号, 电除尘系统刮板运输机 应设断链零速保护并发出音响信号。 绿液澄清系统: 澄清器设有防腐蚀内衬,且完好,主轴、 耙齿、传动机构、提升机构运行*稳,无卡阻 现象;中央旋风进液筒下出口距底部 600~ 700 毫米,且不与耙齿相碰;绿泥真空过滤机 搅拌器无卡阻;过滤机滤套孔眼无堵塞。 石灰消化系统: 消化器入口绿液温度控制系统完好, 温度 指示、 调节灵敏可靠; 消化器绿液流量控制系 统完好; 消化器石灰流量控制系统完好; 消化 器搅拌器运行*稳, 无不正常噪声; 石灰硝化 提渣机运行*稳,无卡阻现象。 绿液苛化系统: 绿液苛化温度控制系统完好,温度指示、 调节灵敏可靠; 苛化器搅拌器无卡阻, 搅拌作 用良好;白液压力过滤器供液流量和压力稳

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考评办法

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空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。 3

考评 类目

考评 项目

考评内容 定,供液槽具有液位指示、报警和调节系统; 白液压力过滤器和白泥压力洗涤塔的排泥流 量控制系统完好, 排泥流量指示和调节系统灵 敏; 白泥储存槽耙齿配备辅助柴油机或电机采 用双电源供电;白液储存槽具有防腐蚀内衬; 白泥过滤机滤套无堵塞; 酸洗液制备具有安全 防护措施。 碱回收石灰回收工段设备设施: 石灰石粉碎室应布置在厂房下风向的单 独房间内, 并设有对外的进料大门; 与苛化工 段毗连时,应用砖墙分隔;斗式提升机、皮带 输送机、螺旋输送机等设备密闭运行。 回转石灰窑: 石灰回转窑的传动应采用双电源供电或 备有柴油机等辅助传动系统; 窑内设有火焰检 测器,且效果良好。窑体温度检测装置完好; 液化气或天然气点火或燃烧系统设有阻火器; 重油燃烧管线流量控制系统完好。 采用蒸汽间 接加热; 燃料输送管线无泄漏; 不凝气气体燃 烧系统设有阻火器; 窑体内部隔热和耐热衬里 完好,无脱落。窑头防火罩隔热内衬无脱落; 管线系统的支撑和隔热应安全可靠, 管道构架 牢固可靠, 对热胀冷缩产生的应力和位移, 应 有预防措施; 根据管线内物料的特性要求, 管 线上应按规定设置相应的排气、泄压、稳压、

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。 3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

考评 类目

考评 项目

考评内容 缓冲、阻火、放液、接地等安全装置;按规范 设置事故淋洗装置, 事故淋洗装置完好; 在需 要跨越的地方应架设人行过桥或通道, 并符合 有关规定的要求; 各主要生产设备安全防护装 置完好有效,并应设有必要的安全联锁装置。 所有设备裸露的转动部分应设有必要的安全 网罩或隔离栏杆; 正常生产和使用后, 应按规 定定期对装置的避雷、 静电接地、 特种设备及 其附件进行检验,确保设备设施安全有效运 行。工业钢*台、防护栏杆、钢梯设置符合规 范的要求,焊接牢固,无严重脱焊、变形、腐 蚀或断开、裂纹等缺陷。 变配电系统: 1.各高、 低压供电系统图注明变配电站位 置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及 型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.应有配电室、变压器室、电容室、发电 机室*面布置图;降压站、中央变电室、高压 配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 3.应有主要电气设备和安全防护用品的 绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的 试验报告和测试数据。 4.位置不应在危险源的正上方或正下方, 地势不应低洼,现场无漏雨、无积水。 5.变配电间门向外开, 高压间门应向低压 间开, 相邻配电间门应双向开。 门应为非燃烧

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。

4

考评 类目

考评 项目

考评内容 体或难燃烧体材料制作的实体门。 6.门、 窗、 自然通风的孔洞都应采用金属 网和建筑材料封闭,金属网孔应小于 10mm× 10mm。 7.油浸式变压器应设有 100%变压器油量 的储油池或排油设施。 8.加设遮栏、护板、箱闸,安全距离符合 规定;遮拦高度不低于 1.7m,固定式遮拦网 孔不应大于 40mm×40mm。 9.高压配电室、 电容器室、 控制室应隔离, 电缆通道用防火材料封堵。 10.保存完整规定存档期限内的工作票、 操作票。 固定式低压电气线路: 1.线路布线安装应符合电气线路安装规 程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要 求。 3.线路保护装置齐全可靠, 装有能满足线 路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护 和接地故障保护等。 4.线路穿墙、 楼板或地埋敷设时, 都应穿 管或采取其他保护; 穿金属管时管口应装绝缘 护套;室外埋设,上面应有保护层;电缆沟应 有防火、排水设施。 5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施 工图。 动力照明箱(柜、板) :

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。

4

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

考评 类目

考评 项目

考评内容 1.触电危险性大或作业环境差的生产车 间、 锅炉房等场所, 应采用与环境相适应的防 尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。 2.符合电气设计安装规范要求, 各类电气 元件、 仪表、 开关和线路排列整齐, 安装牢固, 操作方便,内外无积尘、积水和杂物。 3.各种电气元件及线路接触良好, 连接可 靠,无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 在正常情况下所有用电、 配电设备金属外 壳及电缆桥架、 支架、 保护管等均须可靠接保 护地线。 低压电气设备非带电的金属外壳和电 动工具的接地电阻,不应大于 4Ω 。 临时用电线路: 1.有完备的临时电气线路审批制度和手 续,其中应明确架设地点、用电容量、用电负 责人、审批部门意见、准用日期等内容。 2.临时电气线路审批期限: 一般场所使用 不超过 15 天;建筑、安装工程按计划施工周 期确定。 3.不得在易燃、 易爆等危险作业场所架设 临时电气线路。 4.必须按照电气线路安装规程进行布线。 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护 装置,每一个分路应装设与负荷匹配的熔断 器。 电焊机应满足:

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。 3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

考评 类目

考评 项目

考评内容 1.电源线、 焊接电缆与电焊机连接处的裸 露接线板, 应采取安全防护罩或防护板进行隔 离,以防止人员或金属物体接触。 2.电焊机外壳必须接地或接零保护, 接地 或接零装置连接良好,并定期检查。 3.电焊机一次侧电源线长度不超过 5m, 电源进线处必须设置防护罩。 电焊机二次线必 须连接紧固,无松动,接头不超过 3 个,长度 不超过 30m。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次, 且记录完整。 5.电焊钳夹紧力好, 绝缘良好, 手柄隔热 层完整,电焊钳与导线连接可靠。 手持电动工具: 1.手持电动工具根据使用的环境不同选 择相应的绝缘等级。 2.手持电动工具至少每 3 个月进行一次 绝缘电阻检测,且记录完整有效。 3.手持电动工具的防护罩、 盖板及手柄应 完好,无破损,无变形,不松动。 4.电源线中间不允许有接头和破损。 5.不得跨越通道使用。

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

考评 类目

考评 项目

考评内容 管线: 1.应有全厂管网*面布置图,标记完整, 位置准确,管网设计、安装、验收技术资料齐 全。 2.不同介质的管线, 应按照 《工业管道的 基本识别色、 识别符号和安全标识》 (GB7231) 的规定涂上不同的颜色, 并注明介质名称和流 向。 3.埋地管道敷层完整无破损, 架空管道支 架牢固合理,无严重腐蚀、无泄漏,设置限高 警示,有隔热措施。 作业场所应划出人员行走的安全路线, 其 宽度一般不小于 1.5m。 下列工作场所应设置应急照明: 主要通道 及主要出入口、 通道楼梯、 变配电室、 中控室。 设备裸露的转动或快速移动部分, 应设有 结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡 板。 建立特种设备(锅炉、压力容器、压力管 道、 电梯、 起重机械、 场或厂内专用机动车辆、 安全附件及安全保护装置等)的管理制度。 按规定登记、建档、使用、维护保养和每 月自检, 按期由特种设备检验检测机构定期检 验。

标准 分值

考评办法 不符合规定的,每处扣 1 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

3

不符合规定的,每处扣 1 分。 2

不符合规定的,每处扣 1 分。 3 无该项制度的, 不得分; 制度与有关规定不 符的,每处扣 1 分。 未进行检验的, 不得分; 档案资料不全的 (含 生产、安装、验收、登记、使用、维护等) ,每 台套扣 1 分; 使用无资质厂家生产的, 每台套扣

6.3 特 种设备 管理

2

3

考评 类目

考评 项目

考评内容

标准 分值

考评办法 2 分;未经检验合格或检验不合格就使用的,每 台套扣 2 分; 检验周期超过规定时间的, 每台套 扣 2 分。 本考评内容已经扣分的, 后面 4 个考评 内容中相同情况不再重复扣分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

压力容器等设备 (包括空气压缩机、 气泵、 储气罐等) : 1.应有《压力容器使用登记证》、注册证 件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、 变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 3.相邻管件或构件无异常振动、 响声或相 互磨擦等现象。 4.压力表指示灵敏, 刻度清晰, 安全阀每 年检验一次,记录齐全,且铅封完整,在检验 周期内使用。 5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、 润滑油等管路, 应安装压力表, 储气罐应安装 安全阀, 各种阀门应采用不同颜色和不同几何 形状的标志,还应有表明开、闭状态的标志。 工业气瓶: 1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度, 登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外 观检查、 入出库日期、 领用单位、 管理责任人。 2.在检验周期内使用。 3.外观无机械性损伤及严重腐蚀, 表面漆 色、 字样和色环标记正确、 明显; 瓶阀、 瓶帽、

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

考评 类目

考评 项目

考评内容 防震圈等安全附件齐全、完好。 4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或 措施; 瓶内气体不得用尽, 按规定留有剩余重 量。 5.氧气瓶、 乙炔气瓶应分库存放, 并存放 在气瓶专用库中,库房应符合建筑防火规范。 6.同一作业点气瓶放置不超过 5 瓶; 若超 过 5 瓶,但不超过 20 瓶应有防火防爆措施; 超过 20 瓶以上,应设置二级瓶库。 7.气瓶不得靠*热源, 可燃、 助燃气瓶与 明火距离应大于 10m。 8.不得有地沟、 暗道, 严禁明火和其他热 源,有防止阳光直射措施,通风良好,保持干 燥。 9.空、实瓶应分开放置,保持 1.5m 以上 距离,且有明显标记;存放整齐,瓶帽齐全。 立放时妥善固定, 卧放时头朝一个方向, 库内 应设置足量消防器材。 起重机械设备(吊机、吊车、吊具等) : 1.吊车应设有下列安全装置并正常使用: (1)吊车之间防碰撞装置。 (2) 大、 小行车端头缓冲和防冲撞装置。 (3)过载保护装置。 (4)主、副卷扬限位、报警装置。 (5)登吊车信号装置及门联锁装置。 (6)露天作业的防风装置。 (7)电动警报器或大型电铃以及警报指

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

不符合规定的,每处扣 1 分。

3

考评 类目

考评 项目

考评内容 示灯。 2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的 标识,不应超负荷作业。 3.吊运物行走的安全路线, 不应跨越有人 操作的固定岗位或经常有人停留的场所, 且不 应随意越过主体设备。 4.与机动车辆通道相交的轨道区域, 应有 必要的安全措施。 5.起重机械的定期检验周期为一年, 应在 检验周期内使用, 合格的检验报告, 要长期完 整保存。 6.应有吊索具管理制度, 车间有吊索具管 理办法, 明确规定集中存放地点, 存放点有选 用规格与对应载荷的标牌,有专人管理和保 养。 7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件 捆绑和吊运,有断股、割伤、磨损严重的应报 废。 8.钢丝绳编接长度应大于 15 倍绳直径, 且不小于 300mm,卡接绳卡间距离应不小于 6 倍绳直径,压板应在主绳侧。 9.链条有裂纹、 塑性变形、 伸长达原长度 的 5%或下链环直径磨损达原直径的 10%时应 报废。 10.报废吊索具不得在现场存放或使用。 场(厂)内专用机动车辆: 1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

2

不符合要求的,每处扣 1 分。

考评 类目

考评 项目

考评内容 验合格标志。 2.技术资料和档案、台账齐全,无遗漏。 3.进行日常检查、 保养和维护, 保证正常 的安全状态。 4.每年检验一次,检验数据齐全有效。

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

6.4 新 设备设 施验收 及旧设 备设施 拆除、 报废 小计

建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、 报废的管理制度。 按规定对新设备设施进行验收, 确保使用 质量合格、设计符合要求的设备设施。 按规定对不符合要求的设备设施进行报 废或拆除。

2 2

无该项制度的, 不得分; 缺少内容或操作性 差的,扣 1 分。 未进行验收的(含其安全设备设施) ,每项 扣 1 分;使用不符合要求的,每项扣 1 分。 未按规定进行报废或拆除的, 不得分; 涉及 到危险物品的生产设备设施的拆除, 无危险物品 处置方案的,不得分;未执行作业许可的,扣 1 分;未进行作业前的安全、技术交底的,扣 1 分;资料保存不完整的,每项扣 1 分。 得分小计 没有制度的, 不得分; 缺少一项危险作业规 定的,扣 5 分;内容不全或操作性差的,每处扣 2 分。

2

270 建立至少包括下列危险作业的作业安全 管理制度,明确责任部门、人员、许可范围、 审批程序、许可签发人员等: 1.危险区域动火作业。 2.进入受限空间作业。 3.高处作业。 4.大型吊装作业。 5.临时用电作业。 6.其他危险作业。

7.作业 安全

7.1 生 产现场 管理和 生产过 程控制

8

考评 类目

考评 项目

考评内容 应对生产现场和生产过程、 环境存在的事 故隐患进行排查、 评估分级, 并制定相应的控 制措施。

标准 分值

考评办法 未进行隐患排查、评估分级的,不得分;无 记录、档案的,不得分;所涉及的范围未全部涵 盖的,每少一处扣 1 分;排查、评估分级不符合 规定的, 每处扣 1 分; 缺少控制措施或针对性不 强的, 每处扣 1 分; 现场岗位人员不清楚岗位有 关隐患及其控制措施的,每人次扣 1 分。 有一项不符合要求的,不得分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

10

进入有限空间作业安全要求: 1.执行作业许可审批制度。 2.应采取可靠的置换或通风措施。 3.按规定进行气体检测,合格后方可进 入。 4.有专人监护。 5.采取便于有限空间内外人员联系的措 施。 应禁止与生产无关人员进入生产操作现 场。 危险化学品使用安全要求: 1.企业应建立危险化学品安全管理制度。 2.储存、 使用危险化学品应符合国家或行 业有关法规、标准要求。 3.企业使用的清洗剂、 消毒剂、 杀虫剂以 及其他有毒有害化学品必须粘贴安全标签, 在 盛装、输送、贮存危险化学品的设备附*,采 用颜色、标牌、标签等形式标明其危险性。 4.企业使用的化学品必须按规定储存, 设

8

3

有与生产无关人员进入生产操作现场的, 不 得分。 未建立制度的,不得分;未按要求做到的, 每处扣 1 分。

8

考评 类目

考评 项目

考评内容 置明显标志, 由专人负责保管。 危险化学品专 用仓库或专用储存室的储存设备和安全设施 应定期进行检测。 5.应按相关要求在储存和使用危险化学 品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置, 并保证处于完好状态。

标准 分值

考评办法

自评/评审描述

空 实际 项 得分

生产过程控制: 1. 企业应建立交接班制度并做好交接班记 录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全 的状况, 在交接班时应交代清楚, 并做好记录。 2.在作业现场配备相应的安全防护用品 (具) 及消防设施与器材,进入作业现场前, 应 按规定佩带个体防护装备。作业前应首先检查 作业场所和设备、设施的安全状况,发现异常 及时处理。 10 3.作业活动的负责人应严格按照作业文件 的规定组织和指挥生产作业活动,作业人员应 严格执行安全操作规程,不违章作业,作业人 员在进行危险作业时,应持相应的作业许可证 作业。 4.生产作业必须严格执行安全防护措施。 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业 现场的应急处理能力,作业过程中不得擅离职 守。 7.2 作 对生产作业过程中人的不安全行为进行 10

未按要求做到的,每处扣 1 分。

辨识不全的, 每缺一个扣 1 分; 缺少控制措

考评 类目

考评 项目 业行为 管理

考评内容 辨识, 并制定相应的控制措施。 需要规范的作 业行为主要包括: 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查, 确认无误 后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、 清扫、 拆 卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操 作。 4.工作过程中, 如有故障, 停机通知修理, 待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作, 关闭 电源,清理岗位作业环境。 落实危险作业管理制度,执行工作票制 度。

标准 分值

考评办法 施或针对性不强的, 每个扣 1 分; 作业人员不清 楚风险及控制措施的,每人次扣 1 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

8

电气、 高速运转机械等设备, 应实行操作 牌制度。 按规定为从业人员配备与工作岗位相适 应的个体防护装备, 并监督、 教育从业人员按 照使用规则佩戴、使用。 建立警示标志和安全防护的管理制度。 在存在较大危险因素的作业场所或有关 设备上,按照 GB2894 及企业内部规定,设置 安全警示标志。

5

10

7.3 警 示标志 和安全

5 5

未执行的, 不得分; 工作票中危险分析和控 制措施不全的, 每个工作票扣 1 分; 授权程序不 清或签字不全的, 每个扣 2 分; 工作票未有效保 存的,扣 2 分。 未执行的,不得分;未挂操作牌就作业的, 每处扣 1 分;操作牌污损的,每个扣 1 分。 无配备标准的, 不得分; 配备标准不符合有 关规定的, 每项扣 1 分; 未及时发放的, 不得分; 购买、使用不合格个体防护装备的,不得分;员 工未正确佩戴和使用的,每人次扣 1 分。 无该项制度的,不得分。 不符合规定的,每处扣 1 分;累计扣满 5 分的,追加扣除 10 分。

考评 类目

考评 项目 防护

考评内容 在检维修、 施工、 吊装等作业现场设置警 戒区域,以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡 等设置安全盖板或护栏等。 建立有关承包商、 供应商等相关方的管理 制度。 对承包商、供应商等相关方的资格预审、 选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产 品、技术服务、表现评估、续用等进行管理, 建立相关方的名录和档案。

标准 分值 5

考评办法 不符合要求的,每处扣 1 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

5

无该项制度的, 不得分; 未明确双方权责或 不符合有关规定的,不得分。 未建立名录和档案的, 不得分; 未将安全绩 效与续用挂钩的, 不得分; 名录或档案资料不全 的,每一个扣 1 分。 发包给无相应资质的相关方的,除不得分 外,追加扣除 10 分;未签订协议的,不得分; 协议中职责不明确的,每项扣 1 分。 以包代管的, 不得分; 相关方在企业场所内 发生工亡事故的,除不得分外,追加扣除 5 分; 未定期进行风险评估的, 每一次扣 1 分; 风险控 制措施缺乏针对性、操作性的,每一个扣 1 分; 未对其进行安全绩效监测的, 每次扣 1 分; 企业 未进行有效统一协调管理交叉作业的,扣 3 分。 无该项制度的, 不得分; 制度与实际不符的, 扣 1 分。 无审批和验收报告的, 不得分; 未对变更导 致新的风险或隐患进行辨识、 评估和控制的, 每 项扣 1 分。 得分小计

5

7.4 相 关方管 理

不应将工程项目发包给不具备相应资质 的单位。 与承包、 承租单位签订安全生产管理 10 协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、 治理和防控的管理职责。 根据相关方提供的服务作业性质和行为 定期识别服务行为风险, 采取行之有效的风险 控制措施,并对其安全绩效进行监测。 企业应统一协调管理同一作业区域内的 多个相关方的交叉作业。 建立有关人员、 机构、 工艺、 技术、 设施、 作业过程及环境变更的管理制度。 对变更的设施进行审批和验收管理, 并对 变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、 评 估和控制。

10

5

7.5 变 更

10 140

小计

考评 类目

考评 项目

考评内容 建立隐患排查治理的管理制度,明确部 门、人员的责任。 制定隐患排查工作方案,明确排查的目 的、范围、方法和要求等。

标准 分值 5

考评办法 无该项制度的, 不得分; 制度与有关规定不 符的,扣 1 分。 无该方案的, 不得分; 方案依据缺少或不正 确的,每项扣 1 分;方案内容缺项的,每项扣 1 分。 未按方案排查的, 不得分; 有未排查出来的 隐患的,每处扣 1 分;排查人员不能胜任的,每 人次扣 2 分;未进行汇总总结的,扣 2 分。 无隐患汇总登记台账的, 不得分; 无隐患评 估分级的,不得分;隐患登记档案资料不全的, 每处扣 1 分。 范围每缺少一类,扣 2 分。 各类检查缺少一次, 2 分; 扣 未制定检查表 的,扣 10 分;检查表制定和使用不全的,每个 扣 2 分;检查表针对性不强的,每一个扣 1 分; 检查表无人签字或签字不全的, 每次扣 1 分; 扣 满 20 分的,追加扣除 20 分。 整改不及时的, 每处扣 2 分; 需制定方案而 未制定的,扣 10 分;方案内容不全的,每缺一 项扣 1 分; 每项隐患整改措施针对性不强的, 扣 1 分; 重大事故隐患未采取临时措施和制定应急 预案的,扣 10 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

5

8.1 隐 患排查

按照方案进行隐患排查工作。 10 对隐患进行分析评估, 确定隐患等级, 登 记建档。

10

8.隐患 排查和 治理

8.2 排 查范围 与方法

隐患排查的范围应包括所有与生产经营 5 相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 采用综合检查、专业检查、季节性检查、 节假日检查、 日常检查和其他方式进行隐患排 查。 20

8.3 隐 患治理

根据隐患排查的结果, 及时进行整改。 不 能立即整改的, 制定隐患治理方案, 内容应包 括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机 构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制 措施, 并制定应急预案。 隐患治理措施应包括 工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措 施、应急措施等。

20

考评 类目

考评 项目

考评内容 在隐患治理完成后对治理情况进行验证 和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行统计 分析, 并向安全监管部门和有关部门报送书面 统计分析表。 企业应根据生产经营状况及隐患排查治 理情况, 采用技术手段、 仪器仪表及管理方法 等, 建立安全预警指数系统, 每月进行一次安 全生产风险分析。

标准 分值 10

考评办法 未进行验证或效果评估的,每项扣 1 分。 无统计分析表的,不得分;未及时报送的, 不得分。 无安全预警指数系统的, 不得分; 未对相关 数据进行分析、 测算, 实现对安全生产状况及发 展趋*性けǖ模 2 分; 扣 未将隐患排查治理 情况纳入安全预警系统的, 1 分; 扣 未对预警系 统所反映的问题,及时采取针对性措施的,扣 1 分;未每月进行风险分析的,扣 1 分。 得分小计 无该项制度的, 不得分; 制度中每缺少一项 内容要求的,扣 1 分。 未进行辨识和评估的, 不得分; 未按规定进 行的,不得分;未明确重大危险源的,不得分。 无档案资料的,不得分;档案资料不全的, 每处扣 1 分。 未备案的,不得分;备案资料不全的,每个 扣 1 分。 未监控的, 不得分; 有重大隐患或带病运行, 严重危及安全生产的, 除本分值扣完后外, 追加 扣除 15 分;监控技术措施和组织措施不全的, 每项扣 1 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

5

8.4 预 测预警

10

小计 9.1 辨 识与评 估 9.重大 危险源 监控

9.2 登 记建档 与备案 9.3 监 控与管 理

100 建立重大危险源的管理制度, 明确辨识与 评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、 5 回顾、持续改进等。 按规定对本单位的生产设施或场所进行 10 重大危险源辨识、评估,确定重大危险源。 对确认的重大危险源及时登记建档。 5 按照相关规定, 将重大危险源向安监部门 和相关部门备案。 对重大危险源采取措施进行监控, 包括技 术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检 验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防 护器具配置、作业要求等) 。 5

10

考评 类目

考评 项目

考评内容 在重大危险源现场设置明显的安全警示 标志和危险源点警示牌 (内容包含名称、 地点、 责任人员、事故模式、控制措施等) 。 相关人员应按规定对重大危险源进行检 查,并做好记录。

标准 分值 3

考评办法 无安全警示标志的, 每处扣 1 分; 内容不全 的,每处扣 1 分;警示标志污损或不明显的,每 处扣 1 分。 未按规定进行检查的, 不得分; 检查未签字 的,每次扣 1 分;检查结果与实际状态不符的, 每处扣 1 分。 得分小计 无制度的, 不得分; 制度与有关规定不一致 的,每处扣 1 分。 有一处不符合要求的, 1 分; 扣 一年内有新 增职业病患者的,不得分,并追加扣除 20 分。 未进行员工健康检查的, 不得分; 未进行入 厂和离职健康检查的, 不得分; 健康检查每少一 人次的,扣 1 分;无档案的,不得分;每缺少一 人档案扣 1 分; 档案内容不全的, 每缺一项资料, 扣 1 分。 未定期检测的, 不得分; 检测的周期、 地点、 有毒有害因素等不符合要求的, 每项扣 1 分; 结 果未公开公布的,不得分;结果未存档的,一次 扣 1 分。 未确定有关场所和岗位的, 不得分; 未进行 专门管理和控制的, 不得分; 管理和控制不到位 的,每一处扣 2 分。 未确定场所的,不得分;无报警装置的,不 得分; 缺少报警装置或不能正常工作的, 每处扣

自评/评审描述

空 实际 项 得分

2 40

小计 建立职业健康的管理制度。 按有关要求, 为员工提供符合职业健康要 求的工作环境和条件。 建立健全职业健康档案和员工健康监护 档案。

5 5

5 10.职 业健康 10.1 职 业健康 管理

定期对职业危害场所进行检测, 并将检测 结果公布、存入档案。

5

存在粉尘、噪声、高温、酸碱和其他有害 物质等职业危害因素的场所和岗位应按规定 进行专门管理和控制。 对可能发生急性职业危害的有毒、 有害工 作场所,应当设置报警装置,制定应急预案,

10

5

考评 类目

考评 项目

考评内容 配置现场急救用品和必要的泄险区。

标准 分值

考评办法 1 分;无应急预案的,不得分;无急救用品、冲 洗设备、 应急撤离通道和必要的泄险区的, 不得 分。 未指定专人保管或未全部定期校验维护的, 不得分;未定期校验和维护的,每次扣 1 分;校 验和维护记录未存档保存的,不得分。 未指定专人负责的, 不得分; 人员不能胜任 的 (含无资格证书或未经专业培训的) 不得分; , 日常监测每缺少一次, 1 分; 扣 监测装置不能正 常运行的,每处扣 1 分。 未及时给予治疗、疗养的,不得分;治疗、 疗养每少一人的, 1 分; 扣 没有及时调换职业禁 忌症人员岗位的,每人次扣 1 分。 未书面告知的,不得分;告知内容不全的, 每缺一项内容, 1 分; 扣 未在劳动合同中写明的 (含未签合同的),不得分;劳动合同中写明内 容不全的,每缺一项内容,扣 1 分。 未宣传和培训或无记录的, 不得分; 培训无 针对性或缺失内容的, 每次扣 1 分; 员工及相关 方不清楚的,每人次扣 1 分。 未设置标志和说明的, 不得分; 缺少标志和 说明的,每处扣 1 分;标志和说明内容(含职业 危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等) 不全的,每处扣 1 分。 未申报的,不得分;申报内容不全的,每缺 少一类扣 2 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

指定专人负责保管、 定期校验和维护各种 防护用具,确保其处于正常状态。 指定专人负责职业健康的日常监测及维 护监测系统处于正常运行状态。

5

5

10.2 职 业危害 告知和 警示

对职业病患者按规定给予及时的治疗、 疗 养。 对患有职业禁忌症的, 应及时调整到合适 岗位。 与从业人员订立劳动合同(含聘用合同) 时, 应将工作过程中可能产生的职业危害及其 后果、 职业危害防护措施和待遇等如实以书面 形式告知从业人员,并在劳动合同中写明。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中 的职业危害、预防和应急处理措施。

5

5

5

10.3 职

对存在严重职业危害的作业岗位,按照 《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 5 的要求,在醒目位置设置警示标志和警示说 明。 按规定及时、 如实地向当地主管部门申报 10 生产过程存在的职业危害因素。

考评 类目

考评 项目 业危害 申报

考评内容 下列事项发生重大变化时, 应向原申报主 管部门申请变更: (1)新、改、扩建项目。 (2)因技术、工艺或材料等发生变化导 致原申报的职业危害因素及其相关内容发生 重大变化。 (3)企业名称、法定代表人或主要负责 人发生变化。 建立事故应急救援制度。 按相关规定建立安全生产应急管理机构 或指定专人负责安全生产应急管理工作。

标准 分值

考评办法 未申请变更的, 不得分; 每缺少一类变更申 请的,扣 2 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

5

小计

80 5 2

得分小计 无该项制度的, 不得分; 制度内容不全或针 对性不强的,扣 1 分。 没有建立机构或专人负责的, 不得分; 机构 或负责人员发生变化未及时调整的,每次扣 1 分。 未建立队伍或指定专兼职人员的,不得分; 队伍或人员不能满足应急救援工作要求的, 不得 分。 无训练计划和记录的, 不得分; 未定期训练 的,不得分;未按计划训练的,每次扣 1 分;训 练科目不全的, 每项扣 1 分; 救援人员不清楚职 能或不熟悉救援装备使用的,每人次扣 1 分。 无应急预案的, 不得分; 应急预案的格式和 内容不符合有关规定的, 不得分; 无重点作业岗 位应急处置方案或措施的, 不得分; 未在重点作 业岗位公布应急处置方案或措施的,每处扣 1 分; 有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或 措施的,每人次扣 1 分。

11.1 应 急机构 和队伍 11. 应 急救援

建立与本单位安全生产特点相适应的专 兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人 员。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进 行训练。

3

5

按规定制定安全生产事故应急预案, 重点 作业岗位有应急处置方案或措施。 11.2 应 急预案 10

考评 类目

考评 项目

考评内容 根据有关规定将应急预案报当地主管部 门备案,并通报有关应急协作单位。 定期评审应急预案,并进行修订和完善。

标准 分值 5

考评办法 未进行备案的, 不得分; 未通报有关应急协 作单位的,每个扣 1 分。 未定期评审或无相关记录的, 不得分; 未及 时修订的, 不得分; 未根据评审结果或实际情况 的变化修订的,每缺一项,扣 1 分;修订后未正 式发布或培训的,扣 1 分。 每缺少一类,扣 1 分。 无检查、维护、保养记录的,不得分;每缺 少一项记录的, 1 分; 扣 有一处不完好、 可靠的, 扣 1 分。 未进行演练的, 不得分; 无应急演练方案和 记录的, 不得分; 演练方案简单或缺乏执行性的, 扣 1 分;高层管理人员未参加演练的,每次扣 1 分。 无评估报告的, 不得分; 评估报告未认真总 结问题或未提出改进措施的, 1 分; 扣 未根据评 估的意见修订预案或应急处置措施的,扣 1 分。 未及时启动的, 不得分; 未达到预案要求的, 每项扣 1 分;未全面总结分析应急救援工作的, 每缺一项,扣 1 分;无应急救援报告的,扣 5 分。 得分小计 未及时报告的, 不得分; 未有效保护现场及 有关证据的,不得分;有瞒报、谎报、破坏现场 的任何行为的,不得分,并追加扣除 20 分。

自评/评审描述

空 实际 项 得分

5 11.3 应 急 设 施、装 备、物 资 按应急预案的要求, 建立应急设施, 配备 应急装备,储备应急物资。 对应急设施、 装备和物资进行经常性的检 查、维护、保养,确保其完好可靠。 按规定组织安全生产事故应急演练。 10 11.4 应 急演练 对应急演练的效果进行评估。 5 发生事故后,应立即启动相关应急预案, 积极开展事故救援。 应急结束后应分析总结应急救援经验教 10 训, 提出改进应急救援工作的建议, 编制应急 救援报告。 70 按规定及时向上级单位和有关政府部门 报告,并保护事故现场及有关证据。 5

5

5

11.5 事 故救援 小计 12. 事 故 报 告、调 12.1 事 故报告

考评 类目 查和处 理

考评 项目 12.2 事 故调查 和处理 12.3 事 故案例 教育

考评内容

标准 分值

考评办法 无调查报告的, 不得分; 调查报告内容不全 的, 每处扣 2 分; 相关的文件资料未整理归档的, 每次扣 2 分;处理措施未落实的,扣 5 分。 未统计分析的, 不得分; 统计分析不完整的, 扣 1 分。 未进行教育的, 不得分; 有关人员对原因和 防范措施不清楚的,每人次扣 1 分。 得分小计 未进行评定的,不得分;少于每年一次的, 扣 5 分; 评定中缺少类目、 项目和内容或其支撑 性材料不全的, 每个扣 2 分; 未对前次评定中提 出的纠正措施的落实效果进行评价的,扣 2 分。 主要负责人未组织和参与的, 不得分; 评定 未形成正式文件的,扣 5 分;结果未通报的,扣 5 分;未纳入年度考评的,不得分。 未重新评定的,不得分。 未进行安全标准化系统持续改进的,不得 分;未制定完善安全标准化工作计划和措施的, 扣 5 分; 修订完善的记录与安全生产标准化系统 评定结果不一致的,每处扣 1 分。 得分小计 得分总计

自评/评审描述

空 实际 项 得分

按照相关法律法规、 管理制度的要求, 组 织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、 10 事件进行调查、处理。 定期对事故、事件进行统计、分析。 对员工进行有关事故案例的教育。 2 20 企业应每年至少一次对本单位安全生产 标准化的实施情况进行评定, 验证各项安全生 10 产制度措施的适宜性、 充分性和有效性, 检查 安全生产工作目标、指标的完成情况。 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。 评定工作应形成正式文件, 并将结果向所有部 10 门、 所属单位和从业人员通报, 作为年度考评 的重要依据。 发生死亡事故后应重新进行评定。 10 企业应根据安全生产标准化的评定结果 和安全生产预警指数系统所反映的趋势, 对安 10 全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进 行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效。 40 1000 3

小计

13. 绩 效评定 和持续 改进

13.1 绩 效评定

13.2 持 续改进 小计 总计

附表

自评扣分点及原因说明汇总表
序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值


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